1835 東鉄工業
| 東証プライム | 建設 |
現在値4,870.0円(02/12 15:30)前日比+100.0(+2.10%)[20分ディレイ株価]売買単位：100株
| 時価総額 | 1,758億円 | PER(予) | 14.0倍 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り(予) | 2.87% | PBR(実) | 1.33倍 |
| ROE(実) | 10.05% | ROIC(実) |  |
| ROA(実) | 6.62% | 自己資本比率 | 66.0% |
|
予想経常利益(予) (増益率) | 16,500 (2.9%) |
レーティング (対前週変化) | |
|
予想経常利益(コ) (増益率) | |
目標株価(コ) (株価乖離率) | |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日：2026/02/12
企業情報
| 企業概要 |
鉄道工事会社。線路・土木・建築・環境の4セグメント、鉄道工事は線路メンテナンス工事・軌道新設工事、機械保線工事、新幹線の安全確認作業、防災・耐震補強工事、鉄道土木工事、駅関連施設建築工事を営む。国策会社・東京鐵道工業として設立以来、鉄道関連工事・線路保全の鉄道線路施工とメンテナンスにより鉄道インフラ維持に貢献。線路メンテナンス工事の国内最大手（高性能・最新式大型保線機械による施工、線路新幹線レール削正車・新幹線確認車・線路検修・新幹線レール交換システム）。新幹線大規模改修、インフラ老朽化対策、耐震補強工事、防災・減災対策、首都直下地震対策関連工事、ホームドア整備の受注拡大を推進。JR東日本<9020>の持分法適用会社。主要取引先はJR東日本（約70%）。
(2025/11更新) |
|---|---|
| 取扱商品 | ・線路（メンテナンス工事/分岐器交換・レール交換、機械保線工事、新幹線レール交換システム、軌道新設工事/軌道敷設・線路切換、震災・災害復旧工事） ・土木/鉄道土木工事（耐震補強・防災・災害応復旧工事、ホームドア設置工事、立体交差・橋りょう工事）、道路新設・河川改良・トンネル掘削工事 ・建築工事（駅関連・営業線近接工事、マンション・店舗工事、教育施設・介護施設、リニューアル工事、太陽光パネル設置工事） ・環境工事（壁面緑化、苔緑化、仮囲い壁面緑化、緑化プランター、太陽光発電、ZEB/ZEH化、石綿除去） (2025/11更新) |
| 企業URL | https://www.totetsu.co.jp |
銘柄カルテ
長期業績トレンド
| 売上高 | 5年平均成長率 |
| 3期連続増収 10年最高 | 1.8% |
短期業績トレンド
| 経常利益 | 前年同期比 |
| 15四半期連続増益 | 4.2% |
配当
| 年間1株配当 | 予想配当利回り |
| 135.0円 3期連続増配 | 2.87% 標準 |
財務健全性
| 有利子負債率 | ネットD/Eレシオ |
| |
株価分析
| 52週株価水準 | チャート形状（6か月） |
| 86.7 高め | |
アナリスト評価
| レーティング | 目標株価(対株価) |
| |
決算発表予定
直近の決算は2月9日発表の第３四半期、経常利益：12,185百万円
対会社予想進捗率：73.8%
今期進捗状況
直近実績 (百万円)
| 経常利益 | 12,185 |
|---|---|
| 進捗率 | 73.8 % |
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| 経常利益進捗 | 1Q | 2Q | 3Q | 通期 |
|---|---|---|---|---|
| 決算発表日 | 2025/08/07 | 2025/11/13 | 2026/02/09 | |
|
2026/03 (連結)
今期進捗率 |
2,637
16.0 % |
6,650
40.3 % |
12,185
73.8 % |
--
-- % |
| 最新会社予想 | -- | -- | -- |
16,500
(2026/02/09) |
| 当初会社予想 | -- | -- | -- | -- |
| コンセンサス | 1,500 | 5,700 | 9,950 | 18,350 |
| 発表日 | 2024/08/07 | 2024/11/07 | 2025/02/07 | 2025/05/15 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/03 (連結) 前期進捗結果 |
1,570
11.0 % |
4,396
30.7 % |
9,710
67.9 % |
16,035
112.1 % |
※単位は百万円、各四半期の経常利益数値は累計値、進捗率は通期会社予想に対する比率
通期業績推移
速報値(2026/02/09発表)
| 決算期 | 売上高 | （前期比） | 営業利益 | （前期比） | 経常利益 | （前期比） | 当期利益 | （前期比） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 予 New | 165,000 | 3.1% | 16,000 | 3.1% | 16,500 | 2.9% | 12,000 | 3.8% |
平均成長率
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|
| 3年平均成長率 | 11.7% | 28.8% | 28.4% | 29.5% |
| 5年平均成長率 | 1.8% | 0.9% | 0.9% | 1.6% |
| 10年平均成長率 | 3.3% | 5.4% | 5.3% | 5.9% |
平均利益率
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|
| 3年平均利益率 | - | 8.4% | 8.7% | 6.5% |
| 5年平均利益率 | - | 8.4% | 8.7% | 6.3% |
| 10年平均利益率 | - | 9.1% | 9.4% | 6.7% |
四半期業績推移（3か月）
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※前年同期比・指数は各項目を 3ヶ月換算した値を表示
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
速報値(2026/02/09発表)
| 決算期 | 区分 | 売上高 | （前年比） | 営業利益 | （前年比） | 経常利益 | （前年比） | 当期利益 | （前年比） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 New | 3Q | 40,761 | -1.5% | 5,295 | 3.4% | 5,535 | 4.2% | 3,791 | 3.0% |
四半期業績推移（累積）
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※本決算の場合、前年同期比は各項目を12ヶ月換算した値を表示
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
速報値(2026/02/09発表)
| 決算期 | 区分 | 売上高 | （前年比） | 営業利益 | （前年比） | 経常利益 | （前年比） | 当期利益 | （前年比） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 New | 3Q | 106,449 | 3.0% | 11,565 | 25.2% | 12,185 | 25.5% | 8,265 | 19.7% |
キャッシュフロー推移
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※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
※「変」は変則決算
指標一覧
割安性関連指標
| 予想PER（会社予想） | 14.0倍 |
|---|---|
| 予想PER相対水準（2年） | 76.2 |
| 予想PER相対水準（5年） | 57.1 |
| PBR | 1.33倍 |
| PBR相対水準（2年） | 86.0 |
| PBR相対水準（5年） | 88.1 |
| EV/EBITDA | |
収益性・効率性関連指標
| 実績ROE | 10.05% |
|---|---|
| 実績ROA | 6.62% |
| ROIC | |
| 総資産回転率 | |
| 売上債権回転率 | |
| 棚卸資産回転率 | |
| 仕入債務回転率 | |
財務健全性関連指標
| 自己資本比率 | 66.0% |
|---|---|
| 流動比率 | |
| 有利子負債比率 | |
| ネットD/Eレシオ | |
| 固定比率 | |
| 長期固定適合率 | |
配当関連指標
| 予想配当利回り | 2.87% |
|---|---|
| 予想配当利回り対市場値 | 61.4 |
| 実績配当利回り | 2.77% |
| 配当性向 | 40.2% |
| 連続増配年数（直近実績） | 3期 |