2918 わらべや日洋ホールディングス
東証プライム食料品
現在値3,220.0円(01/09 15:30)前日比-50.0(-1.53%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額568億円 PER(予)10.3
配当利回り(予)3.73% PBR(実)0.95
ROE(実)4.87% ROIC(実)
ROA(実)2.40%自己資本比率46.9%
予想経常利益(予)
(増益率)
7,200
(47.0%)
レーティング
(対前週変化)

予想経常利益(コ)
(増益率)

目標株価(コ)
(株価乖離率)

※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2026/01/09

企業情報

企業概要
調理済食品メーカー。中食事業としてセブン-イレブン向けを中心に調理済食品(弁当・おにぎり・寿司、チルド弁当、調理パン、惣菜・麺類、和菓子)の供給、食品用材料の仕入・加工・販売、物流業を営む。1日の生産量(グループ全体)は300万食以上、年間800種類以上のアイテムを製造・販売。セブン-イレブンやイトーヨーカ堂向け食品(弁当・サンドイッチ・惣菜等)供給が柱、セブン-イレブンのカバー率は約90%(約18000店舗に納入)。海外は米国セブンイレブン2500店超に調理済み食品を供給。2016年持株会社化。2021年人材派遣業から撤退。2022年ヒガシヤデリカの食品製造事業(セブン-イレブン店へ供給取引部門)を譲受。2023年食品製造設備の販売事業から撤退。主要取引先はセブン−イレブン・ジャパンの加盟店・直営店。
(2025/10更新)
取扱商品
・米飯(弁当、おにぎり、寿司、チルド弁当)
・調理パン・サンドイッチ、惣菜(煮物・揚げ物・サラダ)、麺類、和菓子(チルドデザート)、レトルト(スタンドパウチ)、カップスープ、スムージー
・食材関連/調達・加工(魚卵、鮭鱒、調達、加工/水産物・油揚げ、販売)
・物流関連(食品・食材等の仕分・配送、物流システム、軽貨物宅配)
(2025/10更新)
企業URL https://www.warabeya.co.jp/ja/index.html

銘柄カルテ

長期業績トレンド
売上高5年平均成長率
3期連続増収 10年最高0.8%
短期業績トレンド
経常利益前年同期比
2四半期連続増益112.9%
年間1株配当予想配当利回り
90.0円 3.73% 高め
財務健全性
有利子負債率ネットD/Eレシオ
株価分析
52週株価水準チャート形状(6か月)
80.1 高め
アナリスト評価
レーティング目標株価(対株価)

決算発表予定

直近の決算は1月8日発表の第3四半期、経常利益:7,632百万円
対会社予想進捗率:106.0%

今期進捗状況

    直近実績 (百万円)
    経常利益7,632
    進捗率 106.0 %
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    経常利益進捗1Q2Q3Q通期
    決算発表日 2025/07/08 2025/10/07 2026/01/08
    2026/02 (連結)
    今期進捗率
    2,038
    28.3 %
    5,237
    72.7 %
    7,632
    106.0 %
    --
    -- %
    最新会社予想 -- 3,700
    (2025/07/08)
    -- 7,200
    (2026/01/08)
    当初会社予想 -- -- -- 5,900
    (2025/04/10)
    コンセンサス -- -- -- 7,500

    発表日 2024/07/09 2024/10/08 2025/01/09 2025/04/10
    2025/02 (連結)
    前期進捗結果
    2,378
    62.6 %
    4,613
    121.4 %
    5,738
    151.0 %
    4,898
    128.9 %
    ※単位は百万円、各四半期の経常利益数値は累計値、進捗率は通期会社予想に対する比率

通期業績推移

    詳細:
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    ※前期比・指数は各項目を12ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算
速報値(2026/01/08発表)
決算期売上高(前期比)営業利益(前期比)経常利益(前期比)当期利益(前期比)
2026/02 予 New234,5005.4% 7,30061.7% 7,20047.0% 5,450103.4%
平均成長率
売上高営業利益経常利益当期利益
3年平均成長率5.0% 0.6% -0.9% -6.4%
5年平均成長率0.8% 10.7% 12.1% 21.5%
10年平均成長率1.0% 0.9% 0.8% -0.4%
平均利益率
売上高営業利益経常利益当期利益
3年平均利益率 - 2.6% 2.6% 1.6%
5年平均利益率 - 2.3% 2.5% 1.4%
10年平均利益率 - 1.9% 2.0% 1.0%

四半期業績推移(3か月)

    詳細:
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    ※前年同期比・指数は各項目を 3ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算
速報値(2026/01/08発表)
決算期区分売上高(前年比)営業利益(前年比)経常利益(前年比)当期利益(前年比)
2025/11 New 3Q 58,0974.4% 2,286108.8% 2,395112.9% 1,781114.1%

四半期業績推移(累積)

    詳細:
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    ※本決算の場合、前年同期比は各項目を12ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算
速報値(2026/01/08発表)
決算期区分売上高(前年比)営業利益(前年比)経常利益(前年比)当期利益(前年比)
2025/11 New 3Q 177,7315.0% 7,57541.6% 7,63233.0% 5,78158.9%

キャッシュフロー推移

    表示: 折りたたむ
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

指標一覧

割安性関連指標
予想PER(会社予想)10.3倍
予想PER相対水準(2年)9.1
予想PER相対水準(5年)1.2
PBR0.95倍
PBR相対水準(2年)59.0
PBR相対水準(5年)58.7
EV/EBITDA
収益性・効率性関連指標
実績ROE4.87%
実績ROA2.40%
ROIC
総資産回転率
売上債権回転率
棚卸資産回転率
仕入債務回転率
財務健全性関連指標
自己資本比率46.9%
流動比率
有利子負債比率
ネットD/Eレシオ
固定比率
長期固定適合率
配当関連指標
予想配当利回り3.73%
予想配当利回り対市場値82.0
実績配当利回り2.80%
配当性向58.7%
連続増配年数(直近実績)

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