3280 エストラスト
| 東証スタンダード | 不動産業 |
現在値1,141.0円(01/09 15:30)前日比-12.0(-1.04%)[20分ディレイ株価]売買単位：100株
| 時価総額 | 70億円 | PER(予) | 5.3倍 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り(予) | 2.63% | PBR(実) | 0.64倍 |
| ROE(実) | 15.00% | ROIC(実) |  |
| ROA(実) | 3.37% | 自己資本比率 | 21.7% |
|
予想経常利益(予) (増益率) | 1,900 (-1.6%) |
レーティング (対前週変化) | |
|
予想経常利益(コ) (増益率) | |
目標株価(コ) (株価乖離率) | |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日：2026/01/09
企業情報
| 企業概要 |
マンション・戸建分譲会社、下関市本社、西部ガスHDの子会社。山口県・九州の主要都市を中心に大阪以西で不動産分譲（用地仕入、企画、マンション「オーヴィジョン」、戸建「オーヴィジョンホーム」）を供給。ファミリータイプの自社ブランドマンション「O-VISION（オーヴィジョン）」は山口県でマンション販売トップ。環境配慮型マンション（ホームエネルギー管理、省エネ家電、長期優良住宅/300年マンション）を推進。新築戸建は山口県を中心に分譲住宅「オーヴィジョンホーム」（太陽光発電設備の標準搭載）、注文住宅「エッセンス」を提供。その他、子会社トラストコミュニティは不動産管理（マンション、管理受託）・不動産賃貸を営む。2017年西部瓦斯（現西部ガスHD）<9536>によるTOBに伴い子会社となる。
(2025/10更新) |
|---|---|
| 取扱商品 | ・分譲マンション「オーヴィジョンマンション」 ・新築戸建住宅「オーヴィジョンホーム」（注文住宅、建売住宅、規格住宅 「PlusMe」、太陽光発電設備/標準搭載） ・不動産管理（マンション管理受託）、分譲賃貸（賃貸マンション）、不動産仲介（マンション・一戸建て） (2025/10更新) |
| 企業URL | https://www.strust.co.jp/ |
銘柄カルテ
長期業績トレンド
| 売上高 | 5年平均成長率 |
| 2期連続増収 10年最高 | 4.8% |
短期業績トレンド
| 経常利益 | 前年同期比 |
| 5四半期連続増益 | 36.1% |
配当
| 年間1株配当 | 予想配当利回り |
| 26.0円 4期連続増配 | 2.63% 標準 |
財務健全性
| 有利子負債率 | ネットD/Eレシオ |
| |
株価分析
| 52週株価水準 | チャート形状（6か月） |
| 84.5 高め | |
アナリスト評価
| レーティング | 目標株価(対株価) |
| |
決算発表予定
直近の決算は1月9日発表の第３四半期、経常利益：2,031百万円
対会社予想進捗率：106.9%
今期進捗状況
直近実績 (百万円)
| 経常利益 | 2,031 |
|---|---|
| 進捗率 | 106.9 % |
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| 経常利益進捗 | 1Q | 2Q | 3Q | 通期 |
|---|---|---|---|---|
| 決算発表日 | 2025/07/11 | 2025/10/10 | 2026/01/09 | |
|
2026/02 (連結)
今期進捗率 |
1,308
68.8 % |
1,511
79.5 % |
2,031
106.9 % |
--
-- % |
| 最新会社予想 | -- | -- | -- |
1,900
(2026/01/09) |
| 当初会社予想 | -- | -- | -- | -- |
| 発表日 | 2024/07/08 | 2024/10/11 | 2025/01/10 | 2025/04/11 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/02 (連結) 前期進捗結果 |
285
17.8 % |
199
12.4 % |
581
36.3 % |
1,931
120.7 % |
※単位は百万円、各四半期の経常利益数値は累計値、進捗率は通期会社予想に対する比率
通期業績推移
速報値(2026/01/09発表)
| 決算期 | 売上高 | （前期比） | 営業利益 | （前期比） | 経常利益 | （前期比） | 当期利益 | （前期比） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02 予 New | 21,000 | 9.3% | 2,000 | 0.1% | 1,900 | -1.6% | 1,300 | -2.9% |
平均成長率
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|
| 3年平均成長率 | 6.2% | 36.8% | 43.5% | 44.8% |
| 5年平均成長率 | 4.8% | 22.6% | 27.8% | 28.3% |
| 10年平均成長率 | 4.9% | 5.4% | 7.3% | 8.6% |
平均利益率
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|
| 3年平均利益率 | - | 8.5% | 8.0% | 5.5% |
| 5年平均利益率 | - | 7.2% | 6.6% | 4.5% |
| 10年平均利益率 | - | 7.5% | 6.7% | 4.5% |
四半期業績推移（3か月）
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※前年同期比・指数は各項目を 3ヶ月換算した値を表示
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
速報値(2026/01/09発表)
| 決算期 | 区分 | 売上高 | （前年比） | 営業利益 | （前年比） | 経常利益 | （前年比） | 当期利益 | （前年比） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11 New | 3Q | 4,887 | -10.2% | 571 | 29.8% | 520 | 36.1% | 393 | 44.0% |
四半期業績推移（累積）
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※本決算の場合、前年同期比は各項目を12ヶ月換算した値を表示
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
速報値(2026/01/09発表)
| 決算期 | 区分 | 売上高 | （前年比） | 営業利益 | （前年比） | 経常利益 | （前年比） | 当期利益 | （前年比） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11 New | 3Q | 19,585 | 92.2% | 2,118 | 246.6% | 2,031 | 249.6% | 1,439 | 264.3% |
キャッシュフロー推移
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※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
※「変」は変則決算
指標一覧
割安性関連指標
| 予想PER（会社予想） | 5.3倍 |
|---|---|
| 予想PER相対水準（2年） | 81.8 |
| 予想PER相対水準（5年） | 29.5 |
| PBR | 0.64倍 |
| PBR相対水準（2年） | 75.9 |
| PBR相対水準（5年） | 75.9 |
| EV/EBITDA | |
収益性・効率性関連指標
| 実績ROE | 15.00% |
|---|---|
| 実績ROA | 3.37% |
| ROIC | |
| 総資産回転率 | |
| 売上債権回転率 | |
| 棚卸資産回転率 | |
| 仕入債務回転率 | |
財務健全性関連指標
| 自己資本比率 | 21.7% |
|---|---|
| 流動比率 | |
| 有利子負債比率 | |
| ネットD/Eレシオ | |
| 固定比率 | |
| 長期固定適合率 | |
配当関連指標
| 予想配当利回り | 2.63% |
|---|---|
| 予想配当利回り対市場値 | 50.0 |
| 実績配当利回り | 2.28% |
| 配当性向 | 11.7% |
| 連続増配年数（直近実績） | 4期 |