6183 ベルシステム24ホールディングス
| 東証プライム | サービス業 |
現在値1,441.0円(12/30 15:30)前日比-4.0(-0.28%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
| 時価総額 | 1,074億円 | PER(予) | 13.2倍 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り(予) | 4.16% | PBR(実) | 1.48倍 |
| ROE(実) | 11.69% | ROIC(実) | ![]() |
| ROA(実) | 4.57% | 自己資本比率 | 40.2% |
|
予想経常利益(予) (増益率) | 11,760 (4.7%) |
レーティング (対前週変化) | ![]() ![]() |
|
予想経常利益(コ) (増益率) | ![]() ![]() |
目標株価(コ) (株価乖離率) | ![]() ![]() |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/12/30
企業情報
| 企業概要 |
大手コールセンターサービス会社、伊藤忠系列。CRM業務(カスタマー支援、セールス支援、テクニカル支援、BPO)やオムニチャネルにより企業の顧客開拓・受注、顧客維持・拡大、バックオフィス業務を支援。国内センター数35、海外3拠点、席数2万、コミュニケーター3万名の大手コールセンター(実績/ソフトバンクのコールセンター業務受託、多言語対応)。CXデータ活用、ITツールのコーディネート、CX業務の深化から新BPO領域の創出と拡大、コンタクトセンター自動化「Hybrid Operation Loop」の開発に取り組む。ASEAN諸国への事業拡大のため伊藤忠商事<8001>・伊藤忠テクノソリューションズと資本業務提携。その他、人材派遣、医療・健康分野のコールセンター運営、事務代行を営む。2016年CRO事業を伊藤忠子会社に譲渡。2017年TOPPAN<7911>と資本業務提携。2019年SMO(治験施設支援)・CSO(医薬品マーケティング)業務を譲渡。2025年スカパー・カスタマーリレーションズを子会社化。
(2025/10更新) |
|---|---|
| 取扱商品 | ・CRMコンサルティング(自治体BPO、一次産業BPO、生成AI活用コンサル、人材開発支援トレーニング、ストラテジーコンサル、カスタマーサクセス) ・データ活用・クラウドサービス「BellCloud」(音声基盤、CRM、音声DX、自動応答、CDP) ・セールス・マーケティング(新規顧客獲得/アポイント業務、アップセル/クロスセル、フィールドセールス、Web制作/営業サポート、フィールド調査) ・コンタクトセンター(在宅コンタクトセンター、DXコンタクトセンター、アウトバウンド、テキストコミュニケーション、電話代行サービス) ・バックオフィス(BPRコンサル、業務効率化、社内ヘルプデスク、経理・人事BPO、データエントリー)、グローバルサービス(多言語コンタクトセンター) ・医療・健康関連ソリューション(臨床開発支援、メディカルコンタクトセンター、ウェルネス・ヘルスケアサービス、医療事務BPO) (2025/10更新) |
| 企業URL | https://www.bell24.co.jp/ |
銘柄カルテ
長期業績トレンド
| 売上高 | 5年平均成長率 |
| 2期連続減収 | 2.5% |
短期業績トレンド
| 経常利益 | 前年同期比 |
| 4四半期連続増益 | 41.4% |
配当
| 年間1株配当 | 予想配当利回り |
| 60.0円 | 4.16% 高め |
財務健全性
| 有利子負債率 | ネットD/Eレシオ |
![]() | ![]() |
株価分析
| 52週株価水準 | チャート形状(6か月) |
| 95.0 高め | ![]() |
アナリスト評価
| レーティング | 目標株価(対株価) |
![]() | ![]() |
決算発表予定
直近実績 (百万円)
| 経常利益 | 5,767 |
|---|---|
| 進捗率 | 49.0 % |
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| 経常利益進捗 | 1Q | 2Q | 3Q | 通期 |
|---|---|---|---|---|
| 決算発表日 | 2025/07/09 | 2025/10/08 | ||
|
2026/02 (連結)
今期進捗率 |
2,787
23.7 % |
5,767
49.0 % |
--
-- % |
--
-- % |
| 最新会社予想 | -- | -- | -- |
11,760
(2025/10/08) |
| 当初会社予想 | -- | -- | -- | -- |
| コンセンサス | 3,200 | -- | -- | 11,787 |
| 発表日 | 2024/07/10 | 2024/10/09 | 2025/01/09 | 2025/04/09 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/02 (連結) 前期進捗結果 |
2,558
21.0 % |
4,665
38.2 % |
7,141
58.5 % |
11,232
92.1 % |
※単位は百万円、各四半期の経常利益数値は累計値、進捗率は通期会社予想に対する比率
平均成長率
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|
| 3年平均成長率 | -0.7% | -4.3% | -5.9% | -3.6% |
| 5年平均成長率 | 2.5% | 0.9% | 1.3% | 2.7% |
| 10年平均成長率 | - | - | - | - |
平均利益率
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|
| 3年平均利益率 | - | 8.5% | 8.2% | 5.5% |
| 5年平均利益率 | - | 8.6% | 8.4% | 5.6% |
| 10年平均利益率 | - | 8.3% | 7.9% | 5.2% |
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※前年同期比・指数は各項目を 3ヶ月換算した値を表示
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
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※本決算の場合、前年同期比は各項目を12ヶ月換算した値を表示
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
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※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
※「変」は変則決算
指標一覧
割安性関連指標
| 予想PER(会社予想) | 13.2倍 |
|---|---|
| 予想PER相対水準(2年) | 55.8 |
| 予想PER相対水準(5年) | 30.3 |
| PBR | 1.48倍 |
| PBR相対水準(2年) | 33.3 |
| PBR相対水準(5年) | 19.0 |
| EV/EBITDA | ![]() |
収益性・効率性関連指標
| 実績ROE | 11.69% |
|---|---|
| 実績ROA | 4.57% |
| ROIC | ![]() |
| 総資産回転率 | ![]() |
| 売上債権回転率 | ![]() |
| 棚卸資産回転率 | ![]() |
| 仕入債務回転率 | ![]() |
財務健全性関連指標
| 自己資本比率 | 40.2% |
|---|---|
| 流動比率 | ![]() |
| 有利子負債比率 | ![]() |
| ネットD/Eレシオ | ![]() |
| 固定比率 | ![]() |
| 長期固定適合率 | ![]() |
配当関連指標
| 予想配当利回り | 4.16% |
|---|---|
| 予想配当利回り対市場値 | 89.0 |
| 実績配当利回り | 4.16% |
| 配当性向 | 55.1% |
| 連続増配年数(直近実績) | - |


(ちなみに前年の第3四半期決算は2025年1月9日でした。)