6183 ベルシステム24ホールディングス
東証プライムサービス業
現在値1,441.0円(12/30 15:30)前日比-4.0(-0.28%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額1,074億円 PER(予)13.2
配当利回り(予)4.16% PBR(実)1.48
ROE(実)11.69% ROIC(実)
ROA(実)4.57%自己資本比率40.2%
予想経常利益(予)
(増益率)
11,760
(4.7%)
レーティング
(対前週変化)

予想経常利益(コ)
(増益率)

目標株価(コ)
(株価乖離率)

※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/12/30

企業情報

企業概要
大手コールセンターサービス会社、伊藤忠系列。CRM業務(カスタマー支援、セールス支援、テクニカル支援、BPO)やオムニチャネルにより企業の顧客開拓・受注、顧客維持・拡大、バックオフィス業務を支援。国内センター数35、海外3拠点、席数2万、コミュニケーター3万名の大手コールセンター(実績/ソフトバンクのコールセンター業務受託、多言語対応)。CXデータ活用、ITツールのコーディネート、CX業務の深化から新BPO領域の創出と拡大、コンタクトセンター自動化「Hybrid Operation Loop」の開発に取り組む。ASEAN諸国への事業拡大のため伊藤忠商事<8001>・伊藤忠テクノソリューションズと資本業務提携。その他、人材派遣、医療・健康分野のコールセンター運営、事務代行を営む。2016年CRO事業を伊藤忠子会社に譲渡。2017年TOPPAN<7911>と資本業務提携。2019年SMO(治験施設支援)・CSO(医薬品マーケティング)業務を譲渡。2025年スカパー・カスタマーリレーションズを子会社化。
(2025/10更新)
取扱商品
・CRMコンサルティング(自治体BPO、一次産業BPO、生成AI活用コンサル、人材開発支援トレーニング、ストラテジーコンサル、カスタマーサクセス)
・データ活用・クラウドサービス「BellCloud」(音声基盤、CRM、音声DX、自動応答、CDP)
・セールス・マーケティング(新規顧客獲得/アポイント業務、アップセル/クロスセル、フィールドセールス、Web制作/営業サポート、フィールド調査)
・コンタクトセンター(在宅コンタクトセンター、DXコンタクトセンター、アウトバウンド、テキストコミュニケーション、電話代行サービス)
・バックオフィス(BPRコンサル、業務効率化、社内ヘルプデスク、経理・人事BPO、データエントリー)、グローバルサービス(多言語コンタクトセンター)
・医療・健康関連ソリューション(臨床開発支援、メディカルコンタクトセンター、ウェルネス・ヘルスケアサービス、医療事務BPO)
(2025/10更新)
企業URL https://www.bell24.co.jp/

銘柄カルテ

長期業績トレンド
売上高5年平均成長率
2期連続減収2.5%
短期業績トレンド
経常利益前年同期比
4四半期連続増益41.4%
年間1株配当予想配当利回り
60.0円 4.16% 高め
財務健全性
有利子負債率ネットD/Eレシオ
株価分析
52週株価水準チャート形状(6か月)
95.0 高め
アナリスト評価
レーティング目標株価(対株価)

決算発表予定

直近の決算は10月8日発表の中間決算、経常利益:5,767百万円
対会社予想進捗率:49.0%
次の決算は第3四半期決算2026年1月14日に発表される予定です。
(ちなみに前年の第3四半期決算は2025年1月9日でした。)

今期進捗状況

    直近実績 (百万円)
    経常利益5,767
    進捗率 49.0 %
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    経常利益進捗1Q2Q3Q通期
    決算発表日 2025/07/09 2025/10/08
    2026/02 (連結)
    今期進捗率
    2,787
    23.7 %
    5,767
    49.0 %
    --
    -- %
    --
    -- %
    最新会社予想 -- -- -- 11,760
    (2025/10/08)
    当初会社予想 -- -- -- --
    コンセンサス 3,200 -- -- 11,787

    発表日 2024/07/10 2024/10/09 2025/01/09 2025/04/09
    2025/02 (連結)
    前期進捗結果
    2,558
    21.0 %
    4,665
    38.2 %
    7,141
    58.5 %
    11,232
    92.1 %
    ※単位は百万円、各四半期の経常利益数値は累計値、進捗率は通期会社予想に対する比率

通期業績推移

    詳細:
    表示: 折りたたむ
    ※前期比・指数は各項目を12ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算
平均成長率
売上高営業利益経常利益当期利益
3年平均成長率-0.7% -4.3% -5.9% -3.6%
5年平均成長率2.5% 0.9% 1.3% 2.7%
10年平均成長率 - - - -
平均利益率
売上高営業利益経常利益当期利益
3年平均利益率 - 8.5% 8.2% 5.5%
5年平均利益率 - 8.6% 8.4% 5.6%
10年平均利益率 - 8.3% 7.9% 5.2%

四半期業績推移(3か月)

    詳細:
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    ※前年同期比・指数は各項目を 3ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

四半期業績推移(累積)

    詳細:
    表示: 折りたたむ
    ※本決算の場合、前年同期比は各項目を12ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

キャッシュフロー推移

    表示: 折りたたむ
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

指標一覧

割安性関連指標
予想PER(会社予想)13.2倍
予想PER相対水準(2年)55.8
予想PER相対水準(5年)30.3
PBR1.48倍
PBR相対水準(2年)33.3
PBR相対水準(5年)19.0
EV/EBITDA
収益性・効率性関連指標
実績ROE11.69%
実績ROA4.57%
ROIC
総資産回転率
売上債権回転率
棚卸資産回転率
仕入債務回転率
財務健全性関連指標
自己資本比率40.2%
流動比率
有利子負債比率
ネットD/Eレシオ
固定比率
長期固定適合率
配当関連指標
予想配当利回り4.16%
予想配当利回り対市場値89.0
実績配当利回り4.16%
配当性向55.1%
連続増配年数(直近実績)

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